Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:21
Fonte:
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2915 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 275,00 |
Nº do documento: CAIXA |
Banco: |
Agencia: |
Conta: Caixa |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE |
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.01 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2914 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 275,00 |
Nº do documento: CAIXA |
Banco: |
Agencia: |
Conta: Caixa |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE |
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2913 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 275,00 |
Nº do documento: CAIXA |
Banco: |
Agencia: |
Conta: Caixa |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE |
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2869 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda |
CPF credor / CNPJ credor: 00.414.607/0001-18 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2868 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda |
CPF credor / CNPJ credor: 00.414.607/0001-18 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2866 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850105 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SIRLENE GIL DELPLANK PONCIANO |
CPF credor / CNPJ credor: 083.997.926-67 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2865 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850104 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA DAS GRACAS BATISTA FERNANDES |
CPF credor / CNPJ credor: 034.855.396-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2864 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850103 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2863 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850102 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA NASCIMENTO DE PAULA MIRANDA |
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.746-10 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2862 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: 850101 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MEIRIELLE DE PAULA MIRANDA |
CPF credor / CNPJ credor: 135.450.386-45 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2859 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 170,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GISELLE PEREIRA NEITZEL |
CPF credor / CNPJ credor: 048.723.406-55 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2858 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 140,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ALZIRA MARREIRO RAPOSA |
CPF credor / CNPJ credor: 047.995.996-07 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2857 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 117,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EUNICE NEIDE ORTLIEB PIEPER |
CPF credor / CNPJ credor: 533.474.206-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2856 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: VANDERLEI MENINI |
CPF credor / CNPJ credor: 455.647.016-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2855 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 850100 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAQUELINE APARECIDA BATISTA |
CPF credor / CNPJ credor: 108.639.816-58 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2849 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 386,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2848 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 386,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2843 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 22.931,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 12.092.335/0001-66 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2839 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: CLEIDIMAR APARECIDA NETO |
CPF credor / CNPJ credor: 064.703.706-83 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2838 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: ANDREIA DE MORAIS ARAUJO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 055.264.616-45 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2836 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 1.200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: VALTER JOSÉ NICOLI |
CPF credor / CNPJ credor: 552.375.846-91 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2833 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 114.418,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 154.000-9 |
Credor: ROTIV ENGENHARIA EIRELI EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.161/0001-13 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1020 |
Natureza: 4.4.90.51.01 |
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2832 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 330,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2828 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2827 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 330,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2826 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2825 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2824 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2823 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2822 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 226,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2821 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2820 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2819 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2817 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2816 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2815 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2814 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2813 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 330,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2812 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2811 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELOANA LISBOA RUELA |
CPF credor / CNPJ credor: 061.917.916-31 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2810 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SHEILA BARRA ISIDORO |
CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2809 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 230,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2808 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2807 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 20,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2803 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 660,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2802 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2801 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI |
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2799 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2798 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 3.995,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA 05775900650 |
CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2787 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 850099 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ANGELA MARIA DE ANDRADE MIRANDA |
CPF credor / CNPJ credor: 071.877.416-77 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2784 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 67,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2783 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 3.186,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CHAVES EMPREENDIMENTOS NEGOCIAIS E TURISMO EIRELE ME |
CPF credor / CNPJ credor: 26.084.038/0001-83 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2782 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 3.186,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CHAVES EMPREENDIMENTOS NEGOCIAIS E TURISMO EIRELE ME |
CPF credor / CNPJ credor: 26.084.038/0001-83 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2776 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 35,84 |
Nº do documento: 850739 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CARTORIO DE REGISTRO GERAL DE IMOVEIS |
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.104/0001-48 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2775 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 320,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: VANDERLEI MENINI |
CPF credor / CNPJ credor: 455.647.016-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2774 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ROSA BOTELHO FERREIRA TEIXEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 533.474.046-53 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2773 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 110,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.578-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2772 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 140,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ALZIRA MARREIRO RAPOSA |
CPF credor / CNPJ credor: 047.995.996-07 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2770 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850097 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: RENI RODRIGUES MARIM DE MELO |
CPF credor / CNPJ credor: 057.422.096-81 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2769 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850096 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DILSON CUSTODIO RODRIGUES |
CPF credor / CNPJ credor: 111.849.587-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2768 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: NELIA DE OLIVEIRA MATOS |
CPF credor / CNPJ credor: 836.023.996-72 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2767 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850095 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ANA CLARA DA COSTA FURTADO |
CPF credor / CNPJ credor: 132.497.216-54 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2766 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850094 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SINVAL KESTER |
CPF credor / CNPJ credor: 141.940.236-68 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2765 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HILDA JANUTH |
CPF credor / CNPJ credor: 027.594.346-13 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2764 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIANE ALVES DELKPLANK |
CPF credor / CNPJ credor: 126.659.376-46 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2763 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 166,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ELCIO PEREIRA DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 658.609.006-78 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2762 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO |
CPF credor / CNPJ credor: 721.470.406-49 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2761 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 95,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: NORMA VIEIRA GONCALVES BORTOLOTI |
CPF credor / CNPJ credor: 008.909.546-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2759 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 2.695,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2758 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 1.515,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2757 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 1.020,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2756 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 1.020,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2755 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 2.720,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2754 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 6.600,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: CELSO COSTA DA SILVA PNEUS ME |
CPF credor / CNPJ credor: 23.057.948/0001-89 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2751 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 960,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SAHIONARA REIS RIBEIRO |
CPF credor / CNPJ credor: 072.957.466-09 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2750 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 690,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: João Wesley Bonisson de Souza |
CPF credor / CNPJ credor: 101.680.186-67 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2749 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 170,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: João Wesley Bonisson de Souza |
CPF credor / CNPJ credor: 101.680.186-67 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2745 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 108,18 |
Nº do documento: 850740 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA |
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2744 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 15.165,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2743 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 1.840,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Nayanne Carolinne rocha Berger |
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2742 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 1.650,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Carlos Pereira Gomes |
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2730 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 480,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2728 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2727 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2725 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2724 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL |
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2723 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2722 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 230,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2721 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 220,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2720 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 50,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2719 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2718 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2717 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2716 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2715 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2714 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2713 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 72.746,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.588-0 |
Credor: Construtora Ágil Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 04.614.051/0001-64 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1020 |
Natureza: 4.4.90.51.01 |
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2712 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2711 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2710 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2709 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 220,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2708 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2707 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2706 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 270,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2705 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2702 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2701 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2700 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2699 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2698 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2697 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2696 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2695 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: CAIXA |
Banco: |
Agencia: |
Conta: Caixa |
Credor: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 14.121.957/0001-09 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2694 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 190,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2693 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2692 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2691 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2690 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2689 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2688 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2687 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 180,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2684 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL |
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2683 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2682 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2681 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2680 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2679 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2678 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 32.278,05 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
Credor: TRANSPORTE VARDIERO |
CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2676 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 1.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: EDMILSON PELEGRINE |
CPF credor / CNPJ credor: 816.470.186-68 |
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2675 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PAULO HENRIQUE DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 945.250.216-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2674 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 1.007,44 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES |
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2669 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: CARLOS CESAR ALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2668 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 3.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Universo Licitações Eireli Epp |
CPF credor / CNPJ credor: 07.542.068/0001-41 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2667 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 926,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2666 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 15.557,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2665 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 21.862,57 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2664 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 4.290,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2663 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 2.241,94 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2662 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 949,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2661 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 2.038,02 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2658 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 320,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2656 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 10.200,33 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2655 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 3.047,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2654 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 2.912,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: PROJEHAB-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.024.204/0001-89 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2653 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 09/10/2017 |
Valor: 380,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2652 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 372,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2651 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 50,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2650 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 91,72 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2649 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 166,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2648 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 85,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2646 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 9.500,00 |
Nº do documento: 850092 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Clinica Medica Candido LTDA- ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.909.503/0001-96 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2645 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 946,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2644 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 1.978,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2643 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 3.450,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
Credor: Ednei Silva Neto - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 10.256.208/0001-20 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2641 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 45,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2640 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 340,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 |
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2639 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 900,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 14.513.015/0001-68 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2638 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: GIORZANE RIGO CREMASCO |
CPF credor / CNPJ credor: 873.536.796-20 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2637 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: LUIS JOSE VIEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 845.663.707-63 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2636 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 850091 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: VANDERLEI MENINI |
CPF credor / CNPJ credor: 455.647.016-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2635 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 83,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ELIAS NEVES DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 047.631.316-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2634 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850090 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ORLANDO AHNERT |
CPF credor / CNPJ credor: 007.811.947-25 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2633 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ERLIN ROSSOW BORCHARDT |
CPF credor / CNPJ credor: 082.928.146-04 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2632 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GUSTAVO RODRIGUES BARBALHO |
CPF credor / CNPJ credor: 721.470.406-49 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2631 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 112,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ABRAO BATISTA DO CARMO |
CPF credor / CNPJ credor: 950.086.597-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2630 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850089 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: OLINDA RATZKE JANCHEN |
CPF credor / CNPJ credor: 094.762.946-71 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2629 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 357,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO |
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2628 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO |
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2627 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: DEBORA LOPES DE SA |
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2626 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES |
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2625 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/10/2017 |
Valor: 380,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2624 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 14.661,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2623 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 14.661,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2622 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/10/2017 |
Valor: 117.291,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2621 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 5.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2620 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: GESSICA DE PAULA MAGALHAES |
CPF credor / CNPJ credor: 097.951.256-56 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2619 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/10/2017 |
Valor: 124.977,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 154.000-9 |
Credor: ROTIV ENGENHARIA EIRELI EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.161/0001-13 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.1020 |
Natureza: 4.4.90.51.01 |
Projeto Atividade: Obras e Instalações para Infra Estrutura e Transporte |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2618 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 3.890,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: LOURIVAL LOPES CUNHA |
CPF credor / CNPJ credor: 27.180.056/0001-21 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2616 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 152,11 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2616 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 148,82 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2616 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 148,82 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2615 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 25,48 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2614 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 25,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2613 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 25,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2612 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 705,00 |
Nº do documento: 850093 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ANDREA NOLBERTO FERREIRA 07317721646 |
CPF credor / CNPJ credor: 20.635.267/0001-62 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2611 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 220,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2609 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: HELENA NICOLI |
CPF credor / CNPJ credor: 502.955.866-72 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2608 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI |
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2607 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 180,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2606 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 210,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2605 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 210,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2604 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 210,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2603 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 630,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2598 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 1.025,19 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2597 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 631,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2596 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/10/2017 |
Valor: 364,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR |
CPF credor / CNPJ credor: 05.506.560/0001-36 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2595 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 102,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES |
CPF credor / CNPJ credor: 20.622.890/0001-80 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2592 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 380,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2590 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2589 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2588 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2586 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2585 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2584 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2582 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: TEREZINHA CAMPOS DELORTO BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 756.414.706-78 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2581 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: MARIA LUIZA PEREIRA FERREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 493.307.486-00 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2579 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: DOLORES CREMASCO |
CPF credor / CNPJ credor: 466.823.416-87 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2578 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: ANGELA MARIA PORTO MADURO |
CPF credor / CNPJ credor: 621.819.807-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2577 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2576 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 230,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2574 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 448,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 |
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2573 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 182,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 |
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2572 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 221,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA 0637238632 |
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.986/0001-87 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2571 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 382,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2064 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2570 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 4.671,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2569 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 2.507,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.28 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2568 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 94,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2567 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 746,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2566 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 296,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2565 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 368,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2564 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 437,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2563 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 193,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2562 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 331,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2561 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 559,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2560 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 160,98 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA COSTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 42.839.696/0001-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2559 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2558 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2557 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2556 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL |
CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2555 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2554 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2553 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2551 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 92,34 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2550 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2549 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 541,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2548 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/10/2017 |
Valor: 7.875,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.256-3 |
Credor: JULIANA SANTOS EDUARDO 04054928633 |
CPF credor / CNPJ credor: 27.440.426/0001-12 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1029 |
Natureza: 4.4.90.52.19 |
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Atendimento Básico a Saúde |
Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2547 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 789,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2546 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2545 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2544 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2543 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2542 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 170,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2541 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 440,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2539 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2538 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2537 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2536 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2535 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2534 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2531 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2530 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2529 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2528 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2526 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2525 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2523 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2522 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2521 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2519 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
Credor: ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 058.225.196-60 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2518 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SAIANY DE BRITO GURGEL |
CPF credor / CNPJ credor: 056.641.466-05 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2510 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850087 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: FREDERICO SCHULZ |
CPF credor / CNPJ credor: 179.162.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2506 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 3.975,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: FERNANDO INACIO SILVA - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.326/0001-95 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2505 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 1.031,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2504 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 813,79 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2503 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 422,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2502 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 26,91 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2500 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 2.980,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 |
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1025 |
Natureza: 4.4.90.52.99 |
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2499 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 1.625,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2498 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 1.495,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2497 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 1.040,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2496 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 315,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2495 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 315,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2494 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 559,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2493 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2492 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 170,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2491 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI |
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2489 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 64,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 14.298.003/0001-68 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2488 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 192,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 14.298.003/0001-68 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2484 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 962,63 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2482 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 2.470,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2481 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 1.235,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2480 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 2.606,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.179-1 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2478 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 189,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2477 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 141,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2476 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 550,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2475 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 910,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2474 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 1.950,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2473 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 2.665,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2472 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 1.365,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2471 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 1.755,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2470 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 975,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2469 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 1.560,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2468 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 2.210,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2459 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 1.760,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2452 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850079 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 652.724.207-72 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2449 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 850081 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: NAIR BARBOZA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 047.750.846-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2445 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 1.263,07 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2444 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 99,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2443 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 22,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2442 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 175,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2441 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 110,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2440 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 650,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COLEFAR LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.61 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2438 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2428 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 303,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.179-1 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2427 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 359,27 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2426 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 113,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2424 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 2.320,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: Júlio de Souza Machado |
CPF credor / CNPJ credor: 11.481.105/0001-26 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2404 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 2.754,18 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2400 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: HELOANA LISBOA RUELA |
CPF credor / CNPJ credor: 061.917.916-31 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2387 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 480,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2386 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 285,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2385 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 2.170,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2384 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 1.054,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2097 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2361 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: KARINE MATIAS GARCIA |
CPF credor / CNPJ credor: 040.815.726-74 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2350 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2347 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 360,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2294 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 2.600,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI |
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2289 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
Credor: DEBORA LOPES DE SA |
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2285 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 25,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2276 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO |
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2258 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 1.066,79 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2242 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/10/2017 |
Valor: 208,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2240 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/10/2017 |
Valor: 41,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2229 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: DEBORA LOPES DE SA |
CPF credor / CNPJ credor: 068.195.946-07 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2181 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 09/10/2017 |
Valor: 1.755,32 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me |
CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2052 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 118,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2022 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 524,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1998 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/10/2017 |
Valor: 21.077,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1997 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/10/2017 |
Valor: 2.716,22 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1997 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 2.566,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1996 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/10/2017 |
Valor: 914,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1996 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 1.245,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1995 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/10/2017 |
Valor: 411,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1995 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 688,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1994 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/10/2017 |
Valor: 545,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1994 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 666,01 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1993 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/10/2017 |
Valor: 428,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1993 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 1.047,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1992 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/10/2017 |
Valor: 170,59 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1991 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/10/2017 |
Valor: 724,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1991 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 823,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1990 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/10/2017 |
Valor: 1.445,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1989 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/10/2017 |
Valor: 741,72 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1989 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 1.146,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1988 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/10/2017 |
Valor: 8.300,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1988 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 11.514,33 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1802 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 5.275,67 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1802 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 5.275,67 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1801 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 1.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSE MATIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1662 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 82,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1638 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/10/2017 |
Valor: 8.821,22 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1606 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 518,16 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1606 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 415,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1606 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 2.252,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1599 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 98,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1496 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 2.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DARLIN URGELLES ROMERO |
CPF credor / CNPJ credor: 083.907.041-10 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2098 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1310 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 107,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1235 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 500,00 |
Nº do documento: 850738 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ESTEFANE HENRIQUE FREIRE 07310189663 |
CPF credor / CNPJ credor: 26.555.378/0001-45 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1216 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 1.325,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1113 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 1.045,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1112 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 1.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA 05775900650 |
CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1038 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/10/2017 |
Valor: 6.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.03 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1006 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 487,59 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1006 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 244,71 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 924 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 3.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 921 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 920 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 919 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 918 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 917 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 916 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 915 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 914 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 913 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 912 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 911 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 910 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 909 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 908 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 907 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 906 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 905 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 480,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 904 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 903 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 902 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 6.500,00 |
Nº do documento: 850736 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 888 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/10/2017 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 888 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 888 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 884 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/10/2017 |
Valor: 3.575,00 |
Nº do documento: 850737 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 872 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/10/2017 |
Valor: 3.889,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 |
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 |
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2087 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 454 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/10/2017 |
Valor: 650,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: MARTA LEITE MACHADO DE OLIVEIRA 04331418677 |
CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 396 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/10/2017 |
Valor: 1.556,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 391 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/10/2017 |
Valor: 19.116,41 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 390 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/10/2017 |
Valor: 12.721,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.05 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 387 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/10/2017 |
Valor: 714,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 385 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/10/2017 |
Valor: 48.903,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 303 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/10/2017 |
Valor: 1.350,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR |
CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 289 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/10/2017 |
Valor: 6.025,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2094 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 285 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 699,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG |
CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2086 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSURGE |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 278 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/10/2017 |
Valor: 13.666,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO |
CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2089 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 274 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/10/2017 |
Valor: 540,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2095 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Rateio do SETS |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 269 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 12.103,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2096 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 5.856,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 5.856,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 242 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 1.614,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 242 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 1.614,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 241 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 6.376,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 241 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 3.048,18 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 241 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 6.564,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 241 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 3.173,11 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 240 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 3.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 240 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 3.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 238 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 4.125,83 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 238 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 6.282,44 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 237 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 7.411,72 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 235 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 9.486,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2078 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 235 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 8.928,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0024.2078 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Nucleo de Apoio a Saúde da Família (N.A.S.F.) |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 234 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 8.166,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 234 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 12.304,98 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 234 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 5.647,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 234 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 8.277,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 234 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 12.304,98 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 234 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 7.472,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 233 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 11.552,57 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 233 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 10.471,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 43.990,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 15.370,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 2.347,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 1.671,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 3.448,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 51.891,57 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 15.349,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 2.347,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 1.709,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 5.051,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 231 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 3.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 231 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 3.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 230 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 2.155,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 230 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 2.155,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 53 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 4.685,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 54 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 2.741,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 55 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 14.432,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 56 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 2.775,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 57 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 23.057,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 58 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 10.802,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 59 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 2.146,97 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 60 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 4.685,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 61 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 3.725,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 62 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 13.766,09 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 63 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 2.550,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 64 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 22.776,33 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 65 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 10.388,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 229 |
Número do subempenho: 66 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 2.084,83 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 227 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 33.582,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 227 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 17.508,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 227 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 13.334,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 227 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 33.640,47 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 227 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/10/2017 |
Valor: 2.073,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 227 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 35.433,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 227 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 16.764,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 227 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 12.892,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 227 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 38.528,61 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 226 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 3.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 226 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 3.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 8.290,76 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 8.290,76 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 224 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 3.415,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 224 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 11.779,59 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 223 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 3.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 223 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 6.406,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 223 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 3.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 223 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 3.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 223 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 2.861,71 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 223 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 3.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 10.125,24 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 7.418,46 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 4.080,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 1.528,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 10.168,63 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 7.418,46 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 4.080,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 102 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 22.070,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 103 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 6.321,34 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 104 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 1.124,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 105 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 1.452,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 106 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 32.932,83 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 107 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 2.857,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 108 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 2.217,32 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 109 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 37.289,98 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 110 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 8.014,39 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 111 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 937,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 112 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 1.138,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 113 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 6.243,27 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 114 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 1.621,01 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 115 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 20.886,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 116 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 6.321,34 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 117 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 1.124,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 118 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 1.733,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 119 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 33.373,21 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 120 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 3.012,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 121 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 2.226,82 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 122 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 36.535,71 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 123 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 7.780,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 124 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 937,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 125 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 1.138,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 126 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 6.313,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 127 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 1.621,01 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 214 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 16.811,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 214 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 16.811,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 213 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 5.764,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 213 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 5.764,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 212 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 6.122,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.08 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 212 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 6.122,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.08 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 181 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 745,22 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 180 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 397,14 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 179 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 26,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 179 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 728,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 178 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 21,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2092 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 177 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 2.882,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 176 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 213,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 174 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 1.216,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 173 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/10/2017 |
Valor: 32,05 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 168 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 24,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 162 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 13.450,27 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 94 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 197,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 88 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 101,14 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 85 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 770,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 84 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 41,59 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 83 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 167,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 81 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 91,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 80 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 369,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS |
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 52 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 09/10/2017 |
Valor: 10.245,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 52 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 10.245,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 30 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 78,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 490,98 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 28 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 755,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 27 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 1.067,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 283,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 25 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/10/2017 |
Valor: 2.208,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 4.6.90.71.01 |
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 67,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 22 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 11.704,55 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 559,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 20 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 95,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 124,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 232,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 542,97 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/10/2017 |
Valor: 2.233,72 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 168,34 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2091 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/10/2017 |
Valor: 2,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 28,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.588-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 154.000-9 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 475 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/10/2017 |
Valor: 2,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 476 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/10/2017 |
Valor: 2,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 477 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 478 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 154.000-9 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 479 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/10/2017 |
Valor: 37,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 480 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 481 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 28,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 482 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 09/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 483 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 484 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 485 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 486 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 487 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/10/2017 |
Valor: 13,05 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 488 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 28,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 489 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 490 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 491 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/10/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 492 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 131,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 493 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 09/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 494 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 497 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 499 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 28,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 500 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 501 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 502 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 28,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 503 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 504 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 103,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 505 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 94,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 506 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 508 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 509 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 510 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 511 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 512 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 513 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 514 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 515 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 516 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 18,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 517 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 518 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 519 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 103,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 520 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 521 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 522 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 523 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 84,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 524 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 28,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 525 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 526 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 527 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 9,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 171 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 22,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 172 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/10/2017 |
Valor: 6,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 173 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 7,46 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 174 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 27,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 175 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/10/2017 |
Valor: 5,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 176 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 13/10/2017 |
Valor: 17,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 177 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000822-5 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 178 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000826-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 181 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 18,44 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 182 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 22/10/2017 |
Valor: 22,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 183 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 11,19 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 265 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 37,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 266 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 03/10/2017 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 267 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 04/10/2017 |
Valor: 91,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 268 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 05/10/2017 |
Valor: 32,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 269 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 2,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 270 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 09/10/2017 |
Valor: 7,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 271 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/10/2017 |
Valor: 2,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 272 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 273 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 13/10/2017 |
Valor: 24,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 274 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 2,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 275 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 17/10/2017 |
Valor: 5,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 276 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 18/10/2017 |
Valor: 2,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 277 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 19/10/2017 |
Valor: 5,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 278 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 11,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 279 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 2,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 280 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 2,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 281 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 26/10/2017 |
Valor: 7,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 282 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 22,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 283 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/10/2017 |
Valor: 10,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 284 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 25/10/2017 |
Valor: 42,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 133 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 02/10/2017 |
Valor: 53,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 134 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 06/10/2017 |
Valor: 0,74 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 135 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/10/2017 |
Valor: 20,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 136 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/10/2017 |
Valor: 2.233,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 137 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 10/10/2017 |
Valor: 18,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 138 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 24/10/2017 |
Valor: 7.320,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 139 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 11/10/2017 |
Valor: 50,01 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.675-5 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 140 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 16/10/2017 |
Valor: 5,18 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.675-5 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 141 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 686,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 142 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 1,74 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 143 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 20/10/2017 |
Valor: 6,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 144 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 23/10/2017 |
Valor: 71,14 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 145 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 3,63 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 146 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 27/10/2017 |
Valor: 415,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 147 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 2,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 148 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 2,14 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 149 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 4,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 150 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 31/10/2017 |
Valor: 11,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 154 |
Ano do empenho: 2017 |
Data: 30/10/2017 |
Valor: 2.252,46 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Total dos pagamentos:
|
2.120.722,53
|